Продажа квартиры в России и резидентство

[CRAZYROSA]

Так в этом и проблема - на момент подписания договора купли-продажи, у покупателя нет основания для получения средств от ПФ. Конкретно по этой сделке ПФ не одобрит. Вот что Вы будете делать в этом случае? Механизм "обратного хода" какой, если вторая часть денег (мат. капитал) не поступит на ваш счет? В этом риск.
Как я вижу, ситуация тут такая - до исполнения 3 лет ребенку ПФ оформлять перевод средств не будет. И это понятно покупателю. Зачем тогда с договором спешить? Оформляйте весной.

Если оформлять сейчас, то покупатель должен брать кредит на сумму мат.капитала, тогда ПФ одобрит и до 3 лет ребенка.

Я не знаю, почему они хотят сейчас, чине подождать до весны....возможно, закрепить квартиру за собой, начать ремонт и т.п.....чтобы уже весной выплатить остаток и жить, а не начинать.... Для пеня это интересно тем, что тоже уже как-то определиться, что квартира не висит на шее.... Но, да, риск, конечно, то, что меня смущает. Но, как говорят в агентстве, если они дождался трехлетия ребёнка, то тогда и квартиру, вполне возможно, другую, получше выберут ))) на след.неделе агентство будет узнавать в ПФ, как с их стороны, можно ли заранее проверить, что нет проблем с выплатой материнского капитала, но сами деньги выплатить уже с весны....т.к.я не понимаю, какие могут быть проблемы с выплатой весной, если их нет сейчас? И плюс, есть сертификат....почему могут быть проблемы с выплатой?....
Насчёт кредита.... это в банке взять кредит на оплату жилья? И потом с этим кредитом и нашим договором купли-продажи, обращаться в ПФ сразу, не дожидаясь исполнения трёх лет?....

[Parka]

Если оформлять сейчас, то покупатель должен брать кредит на сумму мат.капитала, тогда ПФ одобрит и до 3 лет ребенка.

+1
Эта сделка проводится через банковский кредит. Пусть покупатель оформляет его и недостающие средства вам поступят из банка. А головняк останется на банке и покупателе...

[CRAZYROSA]

Спасибо большое! ))

[lipa1]

CRAZYROSA, еще обратите внимание на такой момент -по сделкам с мат. капиталом в договоре купли-продажи не проходит вариант с "заниженной" стоимостью квартиры. Я в тонкости не вникала, но так делать не нужно.

[Parka]

CRAZYROSA, еще обратите внимание на такой момент -по сделкам с мат. капиталом в договоре купли-продажи не проходит вариант с "заниженной" стоимостью квартиры. Я в тонкости не вникала, но так делать не нужно.

А этот вариант сейчас вообще не супер проходит. Т.к. стоимость недвижимости не может быть много ниже кадастровой оценки.

[Miel]

Президент Владимир Путин подписал закон о списании долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также по закону признаются безнадежными долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. Кроме того, индивидуальным предпринимателям простят долги по страховым взносам и по пеням по состоянию на 1 января 2017 года.
__
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 г. россиян, которые больше 183 дней в год живут за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

[Katerina_K]

__
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 г. россиян, которые больше 183 дней в год живут за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это про валютный контроль. Это имеет какое-то отношение к налогам от продажи недвижимости?
Про списание долгов так почитаешь и думаешь -зачем платила ...

[Miel]

dubl'

[maman N]

И так уже по закону три года, чтобы взыскать долги. То есть, квартира продана три года назад и, если налог не уплачен, то срок истёк, НО если идут пени за неуплату, то платить налог+ пени. Вот тут новый указ распространяется на тех, кто не оплатил налог и пени, которые были начислены за неуплату.
У меня вот такой вопрос: как оплатить налог из-за границы? Переводом на счёт налоговой возможно? Декларацию можно направить заказным письмом, а вот как платить, не совсем понятно.

[Bulka]

И так уже по закону три года, чтобы взыскать долги. То есть, квартира продана три года назад и, если налог не уплачен, то срок истёк, НО если идут пени за неуплату, то платить налог+ пени. Вот тут новый указ распространяется на тех, кто не оплатил налог и пени, которые были начислены за неуплату.
У меня вот такой вопрос: как оплатить налог из-за границы? Переводом на счёт налоговой возможно? Декларацию можно направить заказным письмом, а вот как платить, не совсем понятно.

А про задолженность они уведомляют по месту прописки? Я когда продавала в конце 2014 не уведомляла налоговую и вот теперь не знаю какпают пени или нет...

[Droopy]

А про задолженность они уведомляют по месту прописки? Я когда продавала в конце 2014 не уведомляла налоговую и вот теперь не знаю какпают пени или нет...

Вы оформили себе личный кабинет налогоплательщика в интернете ?
По идее, если есть что-то к Вам, то там должна быть информация.

[Bulka]

Нет, не оформила. Я уже 12 лет там не живу и бываю редко. Т.е. по почте они не уведомляют?

[Kamilla]

На общих основаниях - 5 лет. Дарственная родственникам и завещание - 3 года!!!

Можно ссылку на часть закона, где про 3 года для родственников?

[maman N]

Bulka, Если Вы продали в 2014 году и налоговую декларацию не отправляли, то Вы им уже ничего не должны так как в любом случае срок, в течение которого они могут спросить уплату - три года. Если была декларация или требование выплатить, было выставлено, то все долги указом президента аннулированы. А в 2014 разве был налог с нерезидентов в размере 30%?
Кто живёт по месту Вашей прописки?

Вы оформили себе личный кабинет налогоплательщика в интернете ?

Для этого нужно там на месте оформлять с паспортом (внутренним), СНИЛС обычно тоже требуют и подпись надо там делать. НО по почте заказным письмом декларацию можно прислать из любого места мира. Вот только не понятно, надо ли нотариально подпись удостоверять?

[Bulka]

Bulka, Если Вы продали в 2014 году и налоговую декларацию не отправляли, то Вы им уже ничего не должны так как в любом случае срок, в течение которого они могут спросить уплату - три года. Если была декларация или требование выплатить, было выставлено, то все долги указом президента аннулированы. А в 2014 разве был налог с нерезидентов в размере 30%?
Кто живёт по месту Вашей прописки?

он всегда был 30%, только это вопрос трактовки резиденства....
мама живет по месту прописки , она же по доверенности и продавала..

[maman N]

он всегда был 30%

Не всегда, начиная с ... не помню, какого года. Моя подруга продавала квартиру в Москве не так давно, не было такого налога. Она там прописана, но резидентом не является. Я там вообще не прописана нигде.
Пока не нашла нигде формуляр декларации 2017 года, чтобы скачать и не поняла, надо ли заверять подпись.

[Лека]

Вообще то 30 % прописаны для нерезидентов сразу, с принятия в 2000. А до этого налог был еще сложнее. Просто его не всегда платили, так как при наличии прописки в России налоговая часто считала продавца резидентом, не заморачиваясь отсчетом количества дней прожитых в России. Если прочитаете эту тему то найдете уйму примеров. Но проблема в том что по закону положено, и в какой момент налоговики вас поймают неизвестно. Можно проскочить (как ваша подруга) или нет, и получить по полной.

[maman N]

Лека, И правда подруга там прописана. Значит я пропустила что-то. А с каких пор 183 дня в году?

[Tatik_K]

Вообще то 30 % прописаны для нерезидентов сразу, с принятия в 2000. А до этого налог был еще сложнее. Просто его не всегда платили, так как при наличии прописки в России налоговая часто считала продавца резидентом, не заморачиваясь отсчетом количества дней прожитых в России. Если прочитаете эту тему то найдете уйму примеров. Но проблема в том что по закону положено, и в какой момент налоговики вас поймают неизвестно. Можно проскочить (как ваша подруга) или нет, и получить по полной.

Дорогие форумчане, а существуют ли достоверные данные о том, что в российскую налоговую постоянно поступает реальная информация о том, является ли человек резидентом или нет? Налажен ли у них этот механизм на данный момент или они сами запрашивают все в УФМС по необходимости? у меня такая ситуация: в конце прошлого года была продана квартира в России, а я будучи женой французского гражданина живу во Франции, но еще с визой Д жены, т.е. только собираюсь подавать на первую КДС. Я уже не являюсь налоговым резидентом, т.к. в прошлом году была на Родине меньше 6 мес. В России при этом есть отметка о регистрации во внутреннем паспорте, но опять же есть печати в заграничном паспорте о выезде. Сейчас уже надо подавать декларацию для уплаты налога с продажи квартиры и мучает вопрос о том, пытаться ли указать 13% как для резидента (а вдруг налоговая не знает) или все таки указать 30% (а вдруг знают или узнают). Разница в сумме налога получается значительная, поэтому и возникают сомнения))).

[CRAZYROSA]

А как вообще нужно оплачивать 30% с продажи нерезидентам? Я- явный :-) нерезидент, прописка в Киеве )). Т.е. это при купле-продаже сразу делается отчисление 30% или мне выплачивается полная сумма, а потом я должна оплатить эти 30%? И где/кому они оплачиваются?..

[CRAZYROSA]

Я вот тут http://www.nalog-prosto.ru/nalogi-dlya-nerezidentov-rf/ еще такое прочитала :
Существует несколько вполне легальных (однако не всегда осуществимых на практике) способов уменьшения налога на недвижимость для нерезидентов в России:
... изучение положений соглашения о двойном налогообложении между РФ и страной, в которой проживает собственник (в том случае, если такое имеется). Возможно, получение в другом государстве компенсации части налогового платежа, уплаченного вследствие продажи квартиры нерезидентом в России, позволит ему существенно сэкономить;
Но не понятно....может, кто-то понял, что это за компенсация...?....

[CRAZYROSA]

Petite cerise, какой налог ? Если будете продавать после 3-х лет владения, то ничего платить не будете. Дарение родителей детям тоже налогом не облагается.

Это точно? Я рылась в нете, такого не нашла.... Пишут, что нерезидентам никаких льгот, предусмотренных для резидентов (более 3-х или, вроде сейчас, 5-ти лет) нет. И по дарению нерезидентам тоже ничего не нашла.... Платить 30% и баста - только такая инфа везде.....

[CRAZYROSA]

Тихо сам с собою...)))))
Вот, что нашла:
Особенности налогообложения нерезидентов от продажи унаследованной квартиры таковы.

НДФЛ от доходов вместо 13% составляет 30%.
На нерезидентов не распространяются льготы по доходам от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности более трех (пяти по изменившимся нормам) лет.
Налогоплательщик-нерезидент не может уменьшить сумму, вырученную им от продажи недвижимости на налоговые вычеты, предусмотренные ст.220 НК РФ (1 млн рублей) и должен будет уплатить 30% НДФЛ со всей суммы сделки.
Для совершения сделки по продаже имущества понадобятся ровно такие же документы, как для совершения аналогичной сделки резидентом.

[CRAZYROSA]

С дохода, полученного от продажи квартиры на территории России, налоговый нерезидент РФ должен заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), правила расчета и уплаты которого установлены главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом никаких особых правил налогообложения дохода от продажи квартиры, полученной по наследству, для налоговых нерезидентов закон не устанавливает. А вернее, налогообложение таких доходов происходит независимо от основания приобретения налоговым нерезидентом жилого помещения, по наследству или какому-либо другому.

В соответствии с п. 4 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации налогооблагаемая по НДФЛ у налогового нерезидента определяется, как денежное выражение таких доходов. В соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации НДФЛ налоговые нерезиденты РФ уплачивают по ставке 30%.

Права на уменьшение дохода на налоговые вычеты или понесенные расходы при определении налогооблагаемой базы у налогового нерезидента в отличии от резидента нет. Не зависит обязанность уплаты НДФЛ налоговым нерезидентом также от срока владения проданной квартирой на праве собственности. Действие п.п. 17.1 ст. 217 НК РФ, позволяющего налогоплательщику, которому проданное имущество принадлежало на праве собственности три года и более, не платить НДФЛ, на налоговых нерезидентов не распространяется.

Поэтому при продаже квартиры на территории РФ налоговый нерезидент обязан заплатить 30% НДФЛ со всей денежной суммы, полученной от покупателя недвижимости.

Для этого на основании ст.ст. 229, 228 Налогового кодекса Российской Федерации он обязан до 30 апреля года, следующего за отчетным, подать в налоговую службу Российской Федерации по месту регистрации в РФ, а при ее отсутствии – по месту нахождения проданной квартиры, налоговую декларацию, и до 15 июля также в году, следующим за отчетным, перечислить налог в бюджет РФ.

К налоговой декларации нужно приложить копию договора купли-продажи и передаточного акта на проданную квартиру. Приезжать для этого в РФ необходимости нет, так как подать декларацию можно по почте или через представителя по доверенности, а заплатить налог через банк в безналичной форме. Указанные правила применяются с учетом международных соглашений, заключенных Россией с другими странами об избежание двойного налогообложения.

[CRAZYROSA]

Дубль

[Tatius]

..

[Tatik_K]

С дохода, полученного от продажи квартиры на территории России, налоговый нерезидент РФ должен заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), правила расчета и уплаты которого установлены главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом никаких особых правил налогообложения дохода от продажи квартиры, полученной по наследству, для налоговых нерезидентов закон не устанавливает. А вернее, налогообложение таких доходов происходит независимо от основания приобретения налоговым нерезидентом жилого помещения, по наследству или какому-либо другому.

В соответствии с п. 4 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации налогооблагаемая по НДФЛ у налогового нерезидента определяется, как денежное выражение таких доходов. В соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации НДФЛ налоговые нерезиденты РФ уплачивают по ставке 30%.

Права на уменьшение дохода на налоговые вычеты или понесенные расходы при определении налогооблагаемой базы у налогового нерезидента в отличии от резидента нет. Не зависит обязанность уплаты НДФЛ налоговым нерезидентом также от срока владения проданной квартирой на праве собственности. Действие п.п. 17.1 ст. 217 НК РФ, позволяющего налогоплательщику, которому проданное имущество принадлежало на праве собственности три года и более, не платить НДФЛ, на налоговых нерезидентов не распространяется.

Поэтому при продаже квартиры на территории РФ налоговый нерезидент обязан заплатить 30% НДФЛ со всей денежной суммы, полученной от покупателя недвижимости.

Для этого на основании ст.ст. 229, 228 Налогового кодекса Российской Федерации он обязан до 30 апреля года, следующего за отчетным, подать в налоговую службу Российской Федерации по месту регистрации в РФ, а при ее отсутствии – по месту нахождения проданной квартиры, налоговую декларацию, и до 15 июля также в году, следующим за отчетным, перечислить налог в бюджет РФ.

К налоговой декларации нужно приложить копию договора купли-продажи и передаточного акта на проданную квартиру. Приезжать для этого в РФ необходимости нет, так как подать декларацию можно по почте или через представителя по доверенности, а заплатить налог через банк в безналичной форме. Указанные правила применяются с учетом международных соглашений, заключенных Россией с другими странами об избежание двойного налогообложения.

Для этого на основании ст.ст. 229, 228 Налогового кодекса Российской Федерации он обязан до 30 апреля года, следующего за отчетным, подать в налоговую службу Российской Федерации по месту регистрации в РФ, а при ее отсутствии – по месту нахождения проданной квартиры, налоговую декларацию, и до 15 июля также в году, следующим за отчетным, перечислить налог в бюджет РФ.

К налоговой декларации нужно приложить копию договора купли-продажи и передаточного акта на проданную квартиру. Приезжать для этого в РФ необходимости нет, так как подать декларацию можно по почте или через представителя по доверенности, а заплатить налог через банк в безналичной форме. Указанные правила применяются с учетом международных соглашений, заключенных Россией с другими странами об избежание двойного налогообложения.

Все так и есть, еще можно подать все документы через интернет, если у вас есть Личный кабинет на сайте российской налоговой и электронная цифровая подпись.И налог также оплатить. Вот я и задумалась, знают ли они, что я - не резидент или нет. И узнают ли, если не сообщать.

[CRAZYROSA]

Я не налогоплательщик в России.... а личный кабинет, я так понимаю, это если есть налог.номер....

Насчет "вычислят" Вас или нет, где-то на глаза попадалось, что налоговая может сделать запрос в миграционную службу. А там все отметки о ваших въездах-выездах из РФ. Но делают ли они это, не могу сказать...))

[Лека]

А как вообще нужно оплачивать 30% с продажи нерезидентам? Я- явный :-) нерезидент, прописка в Киеве )). Т.е. это при купле-продаже сразу делается отчисление 30% или мне выплачивается полная сумма, а потом я должна оплатить эти 30%? И где/кому они оплачиваются?..

Покупатель оплачивает сумму в соответствии с ценой сделки указанной в договоре. А в обязанность продавца недвижимости входит оплата налога на доход физического лица, в который включается доход, полученный от продажи недвижимости, в соответствии с положениями Налогового кодекса. Если недвижимость принадлежала продавцу более 3-х лет то он имеет право ( при условии налогового резиденства), на налоговый вычет в размере стоимости квартиры.
P.S. насколько я помню Соглашение о двойном налогообложении не распространяется на недвижимость, так как сделки с недвижимостью облагаются по законодательству той страны, где находиться недвижимость.

[Ptu]

Лека, вопрос, как я поняла, о тех, кто в принципе не жил и не живет в России. А ,скажем , унаследовал квартиру в России. К примеру если бы мой муж унаследовал мою квартиру в Питере. Вопрос, как мой муж француз должен оформить эти 30%. Ну это чтобы быть с чистой совестью
Вопрос, действительно, интересный. А то платить ну очень много, но получается, чтто еще нужно и побегать, чтобы заплатить.. Особенно, если вообще ни сном ни духом в российских законах, и языком не владеешь.